Instrukcje dotyczące opisu faktur

Elementy opisu oryginału faktury/ dokumentu równoważnego

obowiązkowe:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr: [nr umowy]

fakultatywne:

•    Wartość wydatków kwalifikowanych: ………………………………….. zł
(jeżeli nie wszystkie pozycje wymienione na fakturze są kwalifikowane w ramach umowy)

•    Numer ewidencyjny/księgowy
(jeżeli nie znajduje się na pierwszej stronie faktury)

•    Numer kategorii wydatków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym
(jeżeli wyszczególnionej na fakturze pozycji nie można jednoznacznie przyporządkować do do konkretnej kategorii wydatków z harmonogramu rzeczowo-finansowego)

•    Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach cross-financing
(dotyczy Beneficjentów działania 2.1C korzystających z cross-financing)

•    Wykonawca wyłoniony w trybie [tryb wyboru wykonawcy] zgodnie z art. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r., poz.1655 z późn. zm.)
(jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych).


UWAGA:
Do rozliczenia projektu Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność składa kopie (potwierdzone za zgodność) oryginału faktur/ dokumentów równoważnych opisanych zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem.


data zamieszczenia instrukcji: 27 lipca 2008, aktualizacja 11.02.2010r.